Étape 1 — Comprendre le motif de rejet
Dans Chorus Pro, ouvrez la facture ou la situation refusée et notez le code ou le libellé du rejet. Ne corrigez pas au hasard : un mauvais numéro d'engagement, une référence de bon de commande ou un SIRET acheteur incorrect suffisent à bloquer le flux.
Causes fréquentes sur marchés travaux
- Référence marché, bon de commande ou engagement juridique incorrect
- Situation de travaux non validée ou montant différent de la facture
- Pièce jointe absente (situation signée, attachement, PV de réception partielle)
- TVA ou code service erroné côté acheteur public
- Facture déjà déposée en doublon sous un autre numéro
Étape 2 — Corriger et redéposer
- Recouper CCAP, bon de commande et dernière situation acceptée
- Modifier la facture ou la situation selon le motif (nouveau numéro si nécessaire)
- Joindre les PJ demandées au bon format (PDF lisible, nom explicite)
- Conserver une copie de l'ancienne version et du motif pour votre dossier
Étape 3 — Suivre et relancer
Tenez un tableau : date de dépôt, statut, motif de rejet, date de correction, relance MOE ou service comptable. Après le délai de paiement prévu au CCAP, une relance factuelle (références marché, numéro de facture, date d'acceptation attendue) est légitime.
Foire aux questions
Combien de temps pour débloquer une facture refusée ?
Selon la cause : quelques jours si c'est une référence ou une PJ, plus long si une situation doit être revalidée par le maître d'œuvre. Anticiper en préparant les situations au fil du chantier réduit ce délai.BeWork peut-il gérer les rejets Chorus Pro ?
Oui sur l'analyse du motif, la préparation de la correction, le redépôt encadré et le suivi des statuts — validation des montants et signatures chez vous. Voir /facturation-chorus-pro-btp.